2015年云城区财政局部门决算

基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

云城区财政局是正科级党政机关单位，主要行政职能是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的综合经济部门，为云城区人民政府组成部门，内设机构有：办公室、人事股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股（挂外经金融股牌子）、国有资产管理股、农业股、农业综合开发办公室、社会保障股、经济建设股、会计股、农村财务管理股、监督检查办公室（挂法规股牌子）、绩效评价股、政府采购管理股、金融股等股室，所属参公管理事业单位有：云城区财政国库支付中心、云城区财政局票据监管中心、云城区财政局投资审核中心、云城区农村合作基金会资产管理办公室、云城区财政局基层财政所（分别是：云城财政所、高峰财政所、河口财政所、安塘财政所、思劳财政所、腰古财政所、前锋财政所、南盛财政所）、云城区财政局基层财政结算中心（分别是：高峰财政结算中心、思劳财政结算中心、腰古财政结算中心、前锋财政结算中心、南盛财政结算中心）等。

（二）人员构成情况

云城区财政局共有编制109名，其中行政编制28名、事业编制81名；实有在职人员108人，离退休人员29人。

（三）决算年度的主要工作任务

2015年，云城区财政局主要工作任务：

1、认清形势，强化税源分析及预测；

2、强化征管，狠抓重点税源不放松；

3、深挖潜力，努力增加财税源；

4、研究政策，积极向上争取扶持资金；

5、深化管理，严格执行部门预算方案；

6、转变作风，为全面完成财政各项工作任务保驾护航。

二、收入决算说明

2015年收入决算829.95万元，其中：财政拨款收入824.52万元，其他收入5.43万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算820.63万元，其中：财政拨款支出810.18万元。其中：工资福利支出458.70万元，对个人和家庭的补助222.93万元，商品和服务支出118.15万元，其他资本性支出等支出10.40万元。

2015年“三公”经费财政拨款

支出决算说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共33.62万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出20.17万元，主要包括：（1）报废1辆；（2）公务车保有量10辆，全年运行维护费支出20.17万元，平均每辆2.02万元。

3、公务接待费支出13.45万元，主要用于接待各县（市、区）交流工作情况、上级检查调研及相关部门指导工作等支出,接待批次为175批,接待人数为954人。

云城区财政局部门决算公开表.xls