一、部门主要职能

    根据中共云浮市云城区委、云浮市云城区人民政府《关于印发<云城区区级党政机构改革方案>的通知》（云区委[2001]19号）设置云城区档案局、档案馆，实行局馆合一体制（以下简称档案局<馆>），为区委直属正科级事业单位，由区委办公室管理，赋予档案行政管理职能，负责全区档案行政管理、行政执法和档案保管利用的工作。其主要职责是：

1.贯彻执行党和国家及省、市关于档案工作法律法规、方针政策和档案管理的规范标准，对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2.监督、指导和协调区直机关、企事业单位、群众团体、各镇（街）、村（居）委的档案业务工作，开展档案业务咨询服务。

3.对全区进行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》、《广东省档案管理规定》等档案法律法规的行政执法检查及违法处理。

4.组织开展档案宣传、档案科学技术研究和科研成果鉴定及推广应用。

5.集中统一管理各类历史档案资料和新中国成立后全区各单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全。

6.负责全区档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编辑出版工作，为社会广泛提供利用。  

二、部门决算单位构成

根据上述职责，云城区档案局（馆）设个3股（室）。

1.办公室

协助局（馆）开展各项工作；负责局（馆）的会议组织、文电处理、秘书事务、档案资料、信访、保密、财产财务、安全保卫、计划生育、外事、人事、党务、纪检、监察、行政管理和档案馆内各项工作。

2.监督指导股

监督指导本区的档案工作；对全区进行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》、《广东省档案管理规定》等档案法律法规行政执法检查及违法处理；对区直企业和事业单位的经济、科技档案业务进行监督协调；开展业务咨询服务；组织实施各种档案管理的标准和规范；组织开展档案科学技术研究和档案成果的鉴定、推广应用；统筹规划档案现代化管理。

3．馆务股

负责制定档案接收计划；承担对档案资料的接收、征集、整理、借阅工作和捐赠档案的接收管理工作；负责档案资料的保管和档案工具编制工作；负责档案统计、档案安全和库房管理工作；负责审查、确定档案开放范围和销毁工作；负责档案资料开发利用工作；负责研究、汇编、出版馆藏的档案史料，并负责公布档案史料的审核工作；负责档案史料的陈列、展览工作；负责政府已公开信息纸质文件的接收、整理和利用工作。

档案局（馆）事业编制6名，其中正副局（馆）长各1名，股级领导职数3名。

第三部分   云城区档案局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

云城区档案局2016年度总收入148.06万元，其中财政拨款收入148.06万元。上级补助收入1.25万元，其他收入产1.01万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入145.8万元，比上年决算数增加22.19万元，增长17.9%。主要原因：编制6人，增加了相对固定临时工及津贴改革调资。

2．上级补助收入1.25万元，比上年决算数增加了1.25万元。增加了100%。原因是重点档案抢救经费。

3．事业收入0万元，与上年决算数相同。

4．经营收入0万元，与上年决算数相同。

5．其他收入1.01万元，比上年决算数增加1.01万元，增加100%。原因是文物普查。

（二）年度支出总体情况

云城区档案局2016年度总支出145.8万元，其中财政拨款支出145.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出145.8万元，占100%，比上年决算数增加22.65万元，增长18.4%。主要原因：编制6人，增加了相对固定临时工及津贴改革调资。其中：工资福利支出59.97万元，比上年决算数增加6.35万元，增长12%。主要原因：增加了相对固定临时工及津贴改革调资。对个人和家庭的补助69.37万元，比上年决算数增加10.56万元，增长18%。主要原因：增加了相对固定临时工及津贴改革调资。商品和服务支出16.46万元。比上年决算数增加4.98万元，增长43%。主要原因增加了相对固定临时工及津贴改革调资。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

云城区档案局2016年度财政拨款收入合计145.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入145.8万元，比年初预算数增加22.19万元，增长18%；主要原因是增加了相对固定临时工及津贴改革调资。没有政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2016年度财政拨款支出说明

云城区档案局2016年度财政拨款支出合计 145.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出145.8万元，比年初预算数增加22.19万元，增长18%；主要原因是增加了相对固定临时工及津贴改革调资。没有政府性基金预算财政拨款开支。

分功能科目看，一般公共服务支出76.43万元，社会保障和就业支出62.81万元，住房保障支出6.56万元， 

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云城区档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算1.1万元的84%。其中：公务用车及运行维护费支出决算减少，因公出国（境）费支出决算为0万；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.6万元的18%。原因是节约开支。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.35万元，下降28%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.46万元，下降36%；公务接待费支出决算增加了0.09万元，增长391%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是没有新购置车辆和车辆运行费用减少；公务接待费支出增加的主要原因是新时期精准扶贫下乡及七一慰问工作餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，占73.6%；公务接待费支出0.11万元，占18%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.81万元，2016年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

3.公务接待费支出0.11万元，主要用于是新时期精准扶贫下乡及七一慰问工作餐。接待批次为3批,接待人数为18人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与上年相同，增长（降低）0%。主要原因是：无公务用车购置、减少公务用车运行费用和其他办公费用。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务、应急工作）、无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2016年没有开展绩效管理工作。

 第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。