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2016年度云城区南盛镇人民政府部门决算公开

发布时间： 2017-10-09 00:00

来源：云城区南盛镇

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2016年度云城区南盛镇人民政府部门决算公开

目录

第一部分云城区南盛镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分云城区南盛镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分云城区南盛镇人民政府2016年部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分云城区南盛镇人民政府概况

（一）部门主要职责

南盛镇人民政府是基层党委和基层行政机关。主要职责：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人大会的各项决议。

（二）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

（五）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（六）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入南盛镇人民政府2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

根据上述职责和粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范和云区委办发〔2015〕2号文件精神,镇委、镇政府设三办两中心五个综合性内设机构:党政办公室、镇村建设办公室、农业和经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

第二部分南盛镇人民政府2016年部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：云浮市云城区南盛镇人民政府					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1323.02	一、一般公共服务支出	14	978.79
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
……	7		七、社会保障和就业支出	20	94.07
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	26.13
			九、城乡社区支出		205.64
			十、交通运输支出		10.00
			十一、住房保障支出		13.20
本年收入合计	9	1323.02	本年支出合计	22	1327.83
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	10.74	年末结转和结余	24	5.93
	12			25
总计	13	1333.76	总计	26	1333.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表
								公开02表
部门：云浮市云城区南盛镇人民政府								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1323.02	1323.02
201	一般公共服务支出	973.98	973.98
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务	909.63	909.63
2010101	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	909.63	909.63
20199	其他一般公共服务支出	64.35	64.35
2019999	其他一般公共服务支出	64.35	64.35
208	社会保障和就业支出	94.07	94.07
20805	行政事业单位离退休	81.80	81.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.20	68.20
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60
20808	抚恤	12.27	12.27
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27
210	医疗卫生与计划生育支出	26.13	26.13
21005	医疗保障	26.13	26.13
2100501	行政单位医疗	26.13	26.13
212	城乡社区支出	205.64	205.64
21201	城乡社区管理事务	181.00	181.00
2120101	行政运行	181.00	181.00
21203	城乡社区公共设施	10.62	10.62
2120303	小城镇基础设施建设	10.62	10.62
21205	城乡社区环境卫生	14.02	14.02
2120501	城乡社区环境卫生	14.02	14.02
214	交通运输支出	10.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	10.00
2140104	公路新建	10.00	10.00
221	住房保障支出	13.20	13.20
22102	住房改革支出	13.20	13.20
2210201	住房公积金	5.52	5.52
2210203	购房补贴	7.68	7.68

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：云浮市云城区南盛镇人民政府							单位:万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6
类款项	合计	1,327.83	1,228.84	98.99
201	一般公共服务支出	978.79	914.44	64.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.44	914.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	914.44	914.44
20199	其他一般公共服务支出	64.35		64.35
2019999	其他一般公共服务支出	64.35		64.35
208	社会保障和就业支出	94.07	94.07
20805	行政事业单位离退休	81.80	81.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.20	68.20
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60
20808	抚恤	12.27	12.27
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27
210	医疗卫生与计划生育支出	26.13	26.13
21005	医疗保障	26.13	26.13
2100501	行政单位医疗	26.13	26.13
212	城乡社区支出	205.64	181.00	24.64
21201	城乡社区管理事务	181.00	181.00
2120101	行政运行	181.00	181.00
21203	城乡社区公共设施	10.62		10.62
2120303	小城镇基础设施建设	10.62		10.62
21205	城乡社区环境卫生	14.02		14.02
2120501	城乡社区环境卫生	14.02		14.02
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140104	公路新建	10.00		10.00
221	住房保障支出	13.20	13.20
22102	住房改革支出	13.20	13.20
2210201	住房公积金	5.52	5.52
2210203	购房补贴	7.68	7.68
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云浮市云城区南盛镇人民政府单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1323.02	一、一般公共服务支出	15	978.79	978.79
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	94.07	94.07
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	26.13	26.13
			九、城乡社区支出	23	205.64	205.64
			十、交通运输支出	24	10.00	10.00
			十一、住房保障支出	25	13.20	13.20
			十二、其他支出	26
本年收入合计	9	1323.02	本年支出合计	27	1327.83	1327.83
年初财政拨款结转和结余	10	10.74	年末结转和结余	28	5.93	5.93
一般公共预算财政拨款	11	10.74		29
政府性基金预算财政拨款	12			30
	13			31
总计	14	1333.76	总计	32	1333.76	1333.76

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：云浮市云城区南盛镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,327.83	1,228.84	98.99
201	一般公共服务支出	978.79	914.44	64.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.44	914.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	914.44	914.44
20199	其他一般公共服务支出	64.35		64.35
2019999	其他一般公共服务支出	64.35		64.35
208	社会保障和就业支出	94.07	94.07
20805	行政事业单位离退休	81.80	81.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.20	68.20
2080502	事业单位离退休	13.60	13.60
20808	抚恤	12.27	12.27
2080801	死亡抚恤	12.27	12.27
210	医疗卫生与计划生育支出	26.13	26.13
21005	医疗保障	26.13	26.13
2100501	行政单位医疗	26.13	26.13
212	城乡社区支出	205.64	181.00	24.64
21201	城乡社区管理事务	181.00	181.00
2120101	行政运行	181.00	181.00
21203	城乡社区公共设施	10.62		10.62
2120303	小城镇基础设施建设	10.62		10.62
21205	城乡社区环境卫生	14.02		14.02
2120501	城乡社区环境卫生	14.02		14.02
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140104	公路新建	10.00		10.00
221	住房保障支出	13.20	13.20
22102	住房改革支出	13.20	13.20
2210201	住房公积金	5.52	5.52
2210203	购房补贴	7.68	7.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云浮市云城区南盛镇人民政府单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1011.54	302	商品和服务支出	82.34
30101	基本工资	441.67	30201	办公费	10.43
30102	津贴补贴	261.12	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	70.27	30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	41.33	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费	40.51	30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费	7.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	10.72
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出	156.64	30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	133.66	30211	差旅费	0.99
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	81.80	30213	维修(护)费	6.47
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金	12.27	30215	会议费	9.50
30305	生活补助		30216	培训费	1.96
30306	救济费		30217	公务接待费	1.82
30307	医疗费	26.13	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.08
30311	住房公积金	5.52	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴	7.68	30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	24.32
			310	其他资本性支出	1.29
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置	1.29
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
			304	对企事业单位的补贴
			30401	企业政策性补贴
			30402	事业单位补贴
			30403	财政贴息
			30499	其他对企事业单位的补贴
			307	债务利息支出
			30701	国内债务付息
			30707	国外债务付息
			399	其他支出
			39906	赠与
人员经费合计		1145.20	公用经费合计		83.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：云浮市云城区南盛镇人民政府											单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
12.8	0	6.6	0	6.6	6.20	8.36	0	6.54	0	6.54		1.82

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
212	城乡社区支出
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
2120901	城市公共设施
……	……

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分南盛镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南盛镇人民政府2016年度总收入1323.02万元，其中本年收入1323.02万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1071.82万元，比上年决算数增加251.20万元，增长23.44%。主要原因：人员经费增加（工资改革、公车改革）。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

南盛镇人民政府2016年度总支出1327.83万元，其中本年支出1327.83万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出978.79万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。比上年决算数增加78.23万元，增长8.69%，主要原因是人员经费增加（工资改革、公车改革）。

2.社会保障和就业（类）支出94.07万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休人员工资、节日补贴、死亡抚恤，比上年决算数增加26.70万元，增长39.63%，主要原因是工资改革，离退休人员工资福利调增。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出26.13万元，主要用于行政单位医疗。比上年决算数减少8.32万元，减少24.15%，主要原因是行政单位医疗减少。

4.城乡社区（类）支出205.64万元，主要用于主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生。比上年决算数增加183.56万元，增加831.34%，主要原因是增加小城镇基础设施建设项目及城乡社区环境卫生支出。

5.交通运输（类）支出10万元，主要用于支付董南线工程款和南铁公路工程款。比上年决算数减少4.20万元，减少29.58%，主要原因是减少工程款支出。

6.住房保障（类）支出13.20万元，主要用于住房公积金支出。比上年决算数增加2.77万元，增长26.56%，主要原因是住房公积金增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

南盛镇人民政府2016年度财政拨款收入合计1333.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1323.02万元，比年初预算数增加534.23万元，增长67.73%；主要原因是人员经费增加（工资改革、公车改革）。

（二）2016年度财政拨款支出说明

南盛镇人民政府2016年度财政拨款支出合计1327.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1327.83万元，比年初预算数增加539.04万元，增长68.34%；主要原因是人员经费增加（工资改革、公车改革）

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）914.44万元，主要用于政府行政运行；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）64.35万元,主要用于其他资本性支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）81.80万元，主要用于离退休人员工资及节日补贴、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.27万元，主要用于发放死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）26.13万元，主要用于行政单位医疗;城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）181万元，主要用于城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施（款）10.62万元，主要用于小城镇基础设施建设、城乡社区环境卫生（款）14.02万元，主要用于城乡社区环境卫生;交通运输支出（类）公路水路运输（款）10万元，主要用于支付公路工程款；住房保障支出（类）住房改革支出（款）13.20万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南盛镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.35万元，完成预算万元的65.23 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元，完成预算6.6万元的98.94%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算6.20万元的29.35%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.15万元，下降33.20 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增长）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.40万元，下降17.65%；公务接待费支出决算减少2.75万元，下降60.18%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，控制公务车的使用支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行相关财经纪律，控制接待标准和接待人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出6.53万元，占78.20%；公务接待费支出1.82万元，占21.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0 辆，公务用车运行及维护支出6.53万元，2016年本单位公务用车保有量为6 辆，主要用于综治维稳、应急工作。

3.公务接待费支出1.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待65批次，接待人数共587人。主要包括省、市、县级工作检查与调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出83.63万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少35.68万元，减少29.91%。主要原因是：办公经费厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于综治维稳、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位2016度无开展预算绩效管理工作。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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