2015年度云城区南盛镇人民政府部门决算公开

目       录

第一部分 云城区南盛镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云城区南盛镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云城区南盛镇人民政府2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云城区南盛镇人民政府概况

（一）部门主要职责

南盛镇人民政府是基层党委和基层行政机关。主要职责：

（一）负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策，执行党和国家制定的法律、决定和指示，上级党委、政府的决定和任命，以及本级党代会、人民代表大会的各项决议。

（二）负责抓好基层党组织建设，选拔和培养基层干部，对全镇党员、干部进行教育、管理和监督，提高支部班子成员素质，提高对经济建设的调控能力，团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）按主体功能区规划，负责制订和执行全镇经济和社会建设、社会管理、社会发展规划，管理全镇经济、科学、文化、体育、卫生事业、教育事务和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、人口和计划生育等工作。

（四）加强农村和农业生产工作，健全农业社会化服务体系，做好农业技术指导，使全镇农民尽快脱贫致富，加快奔康步伐。

（五）建立健全法制体系，逐步使广大人民群众知法、守法，以维护社会秩序和稳定，保障宪法和法律赋予各种合法组织和公民的各项权利。

（六）承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

（七）完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入南盛镇人民政府2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

根据上述职责和粤办发〔2010〕17号关于镇级机构设置规范和云区委办发〔2015〕2号文件精神,镇委、镇政府设三办两中心五个综合性内设机构:党政办公室、镇村建设办公室、农业和经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

第二部分  南盛镇人民政府2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：云浮市云城区南盛镇人民政府                                          单位：万元  

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：云浮市云城区南盛镇人民政府                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

第三部分  南盛镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南盛镇人民政府2015年度总收入1071.82万元，其中本年收入1071.82万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1071.82万元，比上年决算数增加179.55万元，增长20.12%。主要原因：调整区域，划入云城区管理，工资福利比云安区增长。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5、其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

南盛镇人民政府2015年度总支出1061.08万元，其中本年支出 1061.08万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出900.56万元，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出。比上年决算数增加553.29万元，增长159.33%，主要原因是人员经费增加（调整区域，划入云城区管理，工资福利比云安区增长）。

2.社会保障和就业（类）支出67.37万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休人员工资、节日补贴、死亡抚恤，比上年决算数增加25.40万元，增长60.52%，主要原因是比上年增加了死亡抚恤支出项目。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出34.45万元，主要用于行政单位医疗、乡镇卫生院支出。比上年决算数减少84.68万元，减少71.08%，主要原因是其他人口与计划生育事务支出减少。

4.城乡社区（类）支出22.08万元，主要用于主要用于文化活动中心建设。比上年决算数减少10.33万元，减少31.87%，主要原因是小城镇基础设施建设项目减少。

5.交通运输（类）支出14.20万元，主要用于董南线工程款和南铁公路工程欠款。比上年决算数增加14.20万元，增长100%，主要原因是支付董南线工程款和南铁公路工程款。

6.住房保障（类）支出10.43万元，主要用于住房公积金支出。比上年决算数增加4万元，增长62.21%，主要原因是住房公积金增加。

7.其他（类）支出11.99万元，主要用于其他支出。比上年决算数减少83.26万元，减少87.41%，主要原因是其他支出减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

南盛镇人民政府2015年度财政拨款收入合计1071.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1071.82万元，比年初预算数增加299.87万元，增长38.85 %；主要原因一是调整区域，划入云城区管理，二是工资调整。

（二）2015年度财政拨款支出说明

南盛镇人民政府2015年度财政拨款支出合计1061.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1061.08万元，比年初预算数增加289.13万元，增长37.45%；主要原因是一是调整区域，划入云城区管理，二是工资调整。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）900.56万元，主要用于人员经费和日常公用经费、项目支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）40.95万元，主要用于离退休人员工资及节日补贴：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）26.42万元，主要用于发放死亡抚恤金；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.77万元，主要用于行政单位医疗; 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）0.68万元，主要用于乡镇卫生院支出；城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）22.08万元，主要用于文化活动中心建设；交通运输支出（类）公路水路运输（款）14.20万元，主要用于支付董南线工程款和南铁公路工程欠款；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.43万元，主要用于住房公积金支出;其他支出（类）其他支出（款）11.99万元，主要用于其他支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

南盛镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.50 万元，完成预算35万元的35.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算 0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.93万元，完成预算15万元的52.87%；公务接待费支出决算为4.57万元，完成预算20万元的 22.85%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.06万元，下降51.10 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增长）0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.97万元，下降19.90%；公务接待费支出决算减少11.09万元，下降70.82%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是厉行节约，控制公务车的使用支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行相关财经纪律，控制接待标准和接待人员。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出7.93万元，占63.44 %；公务接待费支出4.57万元，占36.56 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0  辆，公务用车运行及维护支出7.93 万元，2015年本单位公务用车保有量为6 辆，主要用于综治维稳、应急工作。

3.公务接待费支出4.57万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 132批次，接待人数共1026人。主要包括省、市、县级工作检查与调研接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出119.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少38.65万元，减少24.47%。主要原因是：办公经费厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆（用于综治维稳、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    本单位2015年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。