云浮市云城区畜牧兽医渔业局
2016年预算
一、部门主要职能
云浮市云城区畜牧兽医渔业局是主管全区畜牧、渔业工作部门，主要职能有
1、贯彻执行国家、省、市、县有关牧业、渔业工作的方针政策、法律法规，参与草拟有关牧业、渔业的地方性文件、组织研究拟订牧业、渔业、饲料生产规划并组织实施和监督检查。
2、研究拟订全区牧业、渔业生产的发展计划和年度计划，指导全区牧业和渔业的结构调整和布局，组织牧业、渔业先进技术的试验、示范、推广工作。
3、组织实施对全区动物(含水生动物)防疫检疫、疫情监测、控制和扑灭工作。
4、负责国家、行业、地方、相关标准的监督实施。
二、部门决算单位构成
本部门机构设置有4个正股级机构：办公室、畜牧兽医股、渔业股、生猪屠宰监督管理股，编制10人（实有人数11人），下设事业单位七个镇（街）畜牧兽医站，编制人数为28人（实有人数为24人）。
三、收支增减变化情况
云城区畜牧兽医渔业局2016年财政拨款收支总预算651.32万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入651.32万元、上年结转0万元；
2016年预算支出651.32万元，2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出481.38万元，占全年总支出73.9%，项目支出169.94万元，占全年总支出26%。
对比上年部门预算收支安排增加310.6万元，主要原因：物价水平提高，人员支出增大，基本支出增多，项目相对往年有所增加。
四、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，车辆维护及运行费2.2万元，公务接待费1.1万元。2016年“三公”经费预算与上年对比增1.02万元，其主要原因为：公务车运行费用增多，公务接待增多。
五、机关运行经费情况
2016年机关运行经费共558.27万元，包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出、出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
六、政府采购情况
本年局计划预算没大型的采购安排。
七、预算绩效信息公开情况
本部门能够依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
版权所有(c)
制作单位：
粤公网安备 44530202000038号