云浮市云城区财政局

2016年部门预算编制说明

一、部门机构设置、职能

云浮市云城区财政局是正科级党政机关单位，主要行政职能是主管财政收支、财税政策、财政监督和国有资产管理工作的综合经济部门，为云城区人民政府组成部门，内设机构有：办公室、人事股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股（挂外经金融股牌子）、国有资产管理股、农业股、农业综合开发办公室、社会保障股、经济建设股、会计股、农村财务管理股、监督检查办公室（挂法规股牌子）、绩效评价股、政府采购管理股、金融股等股室，所属参公管理事业单位有：云城区财政国库支付中心、云城区财政局票据监管中心、云城区财政局投资审核中心、云城区农村合作基金会资产管理办公室、云城区财政局基层财政所（分别是：云城财政所、高峰财政所、河口财政所、安塘财政所、思劳财政所、腰古财政所、前锋财政所、南盛财政所）、云城区财政局基层财政结算中心（分别是：高峰财政结算中心、思劳财政结算中心、腰古财政结算中心、前锋财政结算中心、南盛财政结算中心）等。

二、人员构成情况

云浮市云城区财政局人员编制110人，其中：行政编制24人，工勤编制4人，事业编制82人。云浮市云城区财政局实有人数108人，实有离退休人员29人。

三、预算收支情况说明

云浮市云城区财政局2016年财政拨款收支总预算2319.53万元。其中：

（一）收入预算。一般公共预算拨款收入2319.53万元。

（二）支出预算。

1、一般公共服务支出2029.99万元；

2、社会保障和就业支出154.59万元；

3、医疗卫生与计划生育支出46.33万元；

4、住房保障支出88.62万元。

对比上年部门预算收支安排增加1046.1万元，主要原因：项目支出增加。

四、“三公”经费预算增减变化情况说明

云浮市云城区财政局2016年“三公”经费预算数为47万元，其中：公务用车购置及运行费22万元，公务接待费25万元。2016年“三公”经费预算与上年对比增加10万元，其主要原因为：各县（市、区）交流工作情况、上级检查调研、相关部门指导工作的开支增加。

五、其他重要事项的情况说明

云浮市云城区财政局2016年机关运行经费预算安排154.5万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、接待费、公务用车运行维护费、一般购置费等公用经费支出。  
2016年部门预算公开.XLS