2016年度预算单位部门预算公开
目 录
第一部分 云城区委政法委概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2016年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收入支出总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算
第三部分 2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云城区政法委概况
（一）部门主要职责
区委政法委是主管政法工作的职能部门。主要职责：维护社会稳定、社会管理综合治理、执法监督、队伍建设等。
（二）机构设置
区委政法委员会是区委领导和管理政法工作的工作部门，区社会治安综合治理委员会办公室是协助区委、区政府领导全区社会管理综合治理工作的常设议事机构，区委610办是负责全区有关防范、处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的组织、协调、指挥、督导工作的常设机构。区委政法委与区综治办、区委610办、区委维稳办、区国安办合署办公。 同时，负责区综治信访维稳中心、区平安办日常管理。
区委政法委（综治办）与区委610办合署办公，共有编制10名，其中行政编制8名，后勤事业编制2名。2015年12月底我委共有在职人员10人，退休人员4人，相对固定临时工3人。
第二部分 2016年部门预算表
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表1
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收支总体情况表
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单位名称：云城区委政法委
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单位：万元
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收 入
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支 出
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项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
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一、财政拨款
|
1,501.79
|
一、基本支出
|
159.62
|
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二、财政专户拨款
|
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二、项目支出
|
1,342.17
|
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三、其他资金
|
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三、事业单位经营支出
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本年收入合计
|
1,501.79
|
本年支出合计
|
1,501.79
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四、上级补助收入
|
|
四、对附属单位补助支出
|
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五、附属单位上缴收入
|
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五、上缴上级支出
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六、用事业基金弥补收支总额
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六、结转下年
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收入总计
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1,501.79
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支出总计
|
1,501.79
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注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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表2
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收入总体情况表
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单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
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|
项 目
|
2016年预算
|
|
一、预算拨款
|
1,501.79
|
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一般公共预算拨款
|
1,501.79
|
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基金预算拨款
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二、财政专户拨款
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教育收费
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其他财政收入拨款
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三、其他资金
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事业收入
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事业单位经营收入
|
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其他收入
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本 年 收 入 合 计
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1,501.79
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四、上级补助收入
|
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五、附属单位上缴收入
|
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六、用事业基金弥补收支总额
|
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收 入 总 计
|
1,501.79
|
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表3
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支出总体情况表
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
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项 目
|
2016年预算
|
|
一、基本支出
|
159.62
|
|
工资福利支出
|
102.74
|
|
一般商品和服务支出
|
17.30
|
|
对个人和家庭的补助
|
39.58
|
|
其他资本性支出等
|
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二、项目支出
|
1,342.17
|
|
日常运转类项目
|
66.60
|
|
政府购买服务类项目
|
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其他类项目
|
427.89
|
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科技研发类项目
|
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基本建设类项目
|
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|
补助企事业类项目
|
|
|
信息化运维类项目
|
64.20
|
|
专项业务类项目
|
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|
因公出国（境）项目
|
|
|
信息系统建设类项目
|
783.48
|
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三、事业单位经营支出
|
|
|
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|
本 年 支 出 合 计
|
1,501.79
|
|
|
|
|
四、对附属单位补助支出
|
|
|
五、上缴上级支出
|
|
|
六、结转下年
|
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|
支 出 总 计
|
1,501.79
|
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表4
|
|
财政拨款收支总体情况表
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2016年预算
|
项 目
|
2016年预算
|
|
一、一般公共预算
|
1,501.79
|
一、一般公共预算
|
1,501.79
|
|
二、政府性基金预算
|
|
二、政府性基金预算
|
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
三、国有资本经营预算
|
|
|
|
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|
本年收入合计
|
1,501.79
|
本年支出合计
|
1,501.79
|
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表5
|
|
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
一般公共预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
合 计
|
1,501.79
|
159.62
|
1,342.17
|
|
[201]一般公共服务支出
|
1,462.21
|
120.04
|
1,342.17
|
|
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务
|
1,451.21
|
120.04
|
1,331.17
|
|
[2013101]行政运行
|
1,451.21
|
120.04
|
1,331.17
|
|
[20136]其他共产党事务支出
|
11.00
|
|
11.00
|
|
[2013601]行政运行
|
11.00
|
|
11.00
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
27.14
|
27.14
|
|
|
[20805]行政事业单位离退休
|
27.14
|
27.14
|
|
|
[2080501]归口管理的行政单位离退休
|
27.14
|
27.14
|
|
|
[210]医疗卫生和计划生育支出
|
3.50
|
3.50
|
|
|
[21005]医疗保障
|
3.50
|
3.50
|
|
|
[2100501]行政单位医疗
|
3.50
|
3.50
|
|
|
[221]住房保障支出
|
8.94
|
8.94
|
|
|
[22102]住房改革支出
|
8.94
|
8.94
|
|
|
[2210201]住房公积金
|
8.94
|
8.94
|
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表6
|
|
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
|
政府预算支出经济分类
|
部门预算支出经济科目
|
2016年预算
|
|
|
合 计
|
159.62
|
|
[501]机关工资福利支出
|
[301]工资福利支出
|
108.18
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30101]基本工资
|
27.91
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30102]津贴补贴
|
49.09
|
|
[50101]工资奖金津补贴
|
[30103]奖金
|
|
|
[50102]社会保障缴费
|
[30112]其他社会保障缴费
|
5.95
|
|
[50103]住房公积金
|
[30113]住房公积金
|
8.94
|
|
[50199]其他工资福利支出
|
[30199]其他工资福利支出
|
16.29
|
|
[502]机关商品和服务支出
|
[302]商品和服务支出
|
17.30
|
|
[50201]办公经费
|
[30201]办公费
|
2.70
|
|
[50201]办公经费
|
[30202]印刷费
|
2.30
|
|
[50201]办公经费
|
[30204]手续费
|
0.02
|
|
[50201]办公经费
|
[30205]水费
|
0.05
|
|
[50201]办公经费
|
[30206]电费
|
0.65
|
|
[50201]办公经费
|
[30207]邮电费
|
0.20
|
|
[50201]办公经费
|
[30209]物业管理费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30211]差旅费
|
1.50
|
|
[50201]办公经费
|
[30214]租赁费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30228]工会经费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30229]福利费
|
|
|
[50201]办公经费
|
[30239]其他交通费用
|
|
|
[50202]会议费
|
[30215]会议费
|
0.65
|
|
[50203]培训费
|
[30216]培训费
|
0.20
|
|
[50205]委托业务费
|
[30203]咨询费
|
|
|
[50205]委托业务费
|
[30226]劳务费
|
2.50
|
|
[50205]委托业务费
|
[30227]委托业务费
|
|
|
[50206]公务接待费
|
[30217]公务接待费
|
1.00
|
|
[50207]因公出国（境）费用
|
[30212]因公出国（境）费用
|
|
|
[50208]公务用车运行维护费
|
[30231]公务用车运行维护费
|
3.30
|
|
[50209]维修（护）费
|
[30213]维修（护）费
|
1.18
|
|
[50299]其他商品和服务支出
|
[30299]其他商品和服务支出
|
1.05
|
|
[503]机关资本性支出（一）
|
[310]资本性支出
|
|
|
[50306]设备购置
|
[31002]办公设备购置
|
|
|
[509]对个人和家庭的补助
|
[303]对个人和家庭的补助
|
34.14
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30304]抚恤金
|
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30305]生活补助
|
0.50
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30307]医疗费补助
|
0.50
|
|
[50901]社会福利和救助
|
[30309]奖励金
|
3.00
|
|
[50905]离退休费
|
[30301]离休费
|
|
|
[50905]离退休费
|
[30302]退休费
|
27.14
|
|
[50999]其他对个人和家庭的补助
|
[30399]其他对个人和家庭的补助
|
3.00
|
|
|
|
表7
|
|
一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
|
经济科目
|
项目类别
|
2016年预算
|
|
|
合 计
|
1,342.17
|
|
302
|
平安村三有工程补助
|
178.93
|
|
302
|
提前下达2016年底政法补助资金推进社会
矛盾化解和平安细胞补助经费
|
15.00
|
|
302
|
区综治办工作经费
|
1.00
|
|
302
|
区委610办工作经费
|
3.00
|
|
302
|
区委维稳办工作经费
|
1.00
|
|
302
|
区国安办工作经费
|
1.00
|
|
302
|
区平安办工作经费
|
1.00
|
|
39999
|
禁毒工作经费
|
2.00
|
|
39999
|
社会治安平安视频系统建设及运行费用
|
783.48
|
|
302
|
平安云城志愿者经费
|
57.60
|
|
302
|
提前下达2016年度政法补助资金来源610办
|
11.00
|
|
302
|
农村治安联防队以奖代补经费
|
10.56
|
|
302
|
自然村（社区片区）网格管理以奖代补经费
|
212.40
|
|
302
|
综治信访维稳三级平台运作经费
|
64.20
|
|
|
|
表8
|
|
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
|
项 目
|
2016年预算
|
|
行政经费
|
125.48
|
|
“三公”经费
|
4.30
|
|
其中：（一）因公出国（境）支出
|
|
|
（二）公务用车购置及运行维护支出
|
3.30
|
|
1.公务用车购置
|
|
|
2.公务用车运行维护费
|
3.30
|
|
（三）公务接待费支出
|
1.00
|
|
|
|
|
注：
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围） （2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
|
|
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
|
|
|
|
|
表9
|
|
2016年政府性基金预算支出情况表
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
单位：万元
|
|
功能科目名称
|
政府性基金预算支出
|
|
小计
|
其中：基本支出
|
项目支出
|
|
|
0.00
|
|
|
|
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。
|
|
|
|
|
|
|
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表10
|
|
2016年部门预算基本支出预算表
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
159.62
|
159.62
|
159.62
|
|
|
|
|
|
中共云浮市云城区委政法委员会
|
159.62
|
159.62
|
159.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
|
2016年部门预算项目支出及其他支出预算表
|
|
单位名称：云城区委政法委
|
金额：万元
|
|
支出项目类别（资金使用单位）
|
总计
|
财政拨款
|
财政专户拨款
|
其他资金
|
绩效目标
|
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
合计
|
1,342.17
|
1,342.17
|
1,342.17
|
|
|
|
|
|
|
中共云浮市云城区委政法委员会
|
1,342.17
|
1,342.17
|
1,342.17
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
云城区委政法委2016年财政拨款收支总预算 1501.79万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1501.79 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1462.21 万元、社会保障和就业支出 27.14万元、医疗卫生和计划生育支出3.5万元、住房保障支出 8.94 万元、结转下年 0万元。对比上年部门预算收支安排减少97.48 万元，主要原因：基本支出比上年增加33.97万元，专项支出比上年减少131.45万元。
二、“三公”经费情况
云城区政法委2016年“三公”经费预算数为 4.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 3.3 万元，公务接待费 1万元。2016年“三公”经费预算与上年对比减少3.2万元，其主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩“三公”经费支出。
三、机关运行经费情况
2016年机关运行经费预算安排17.3万元，与上年对比减少1.9万元，原因是压减了车辆经费。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修维护费、接待费、公务用车运行维护费、一般购置费等公用经费支出。
四、政府采购情况
2016年本部门没有政府采购情况，所以预算资金安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
公车改革后，截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（中型普通客车，作宣传用）。
六、预算绩效信息公开情况
2016年，本部门今年因为没有项目类经费，所以本年度没有预算绩效信息公开的有关工作情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44530202000038号