2016区编办预算公开说明

一. 部门主要职责。

区机构编制委员办公室的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的方针、政策、法规、决定；拟订我区机构编制的管理办法，并监督执行；管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

2、研究拟订本区行政管理体制改革和机构改革总体方案并组织实施；审核区直机关和镇（街）机关机构改革方案；指导和协调区直机关、镇（街）机关行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3、审核、管理区直机关和镇（街）机关的职能配置、机构设置与调整、人员编制和领导职数；拟订区直机关和镇（街）机关行政编制的具体分配和调整方案。

4、协调区直机关之间、区直机关与各镇（街）之间的职责分工。

5、负责拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；管理全区事业单位的机构编制；指导、协调区直、镇（街）事业单位管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。

6、监督检查区直、镇（街）行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制管理的各项政策、制度、法规的执行情况。

7、负责全区事业单位登记的管理和指导协调工作，管理区事业单位登记管理局。

8、承办区委、区政府、区机构编制委员会和上级机构编制管理机关交办的其他事项。

二. 机构设置情况。

区机构编制委员会办公室设3个内设机构：①综合股，②机构编制管理股，③监督检查股。区机构编制委员会办公室行政编制7名，行政执法专项编制3名。其中：主任1名、副主任2名（其中1名副主任兼任事业单位登记管理局局长），股级领导职数3名。后勤服务人员数1名。

云城区事业单位登记管理局为区机构编制委员会办公室直属行政机构，正股级。负责管理落实《事业单位登记管理暂行条例》，组织实施事业单位法人登记管理工作；办理全区和省、市事业单位登记管理机关授权的事业单位法人的登记（备案）、变更、注销、年检及发（换）证等有关手续；负责事业单位统一标识赋码；指导和监督全区各事业单位登记管理工作。核定行政编制2名，其中设局长1名（由区机编办副主任兼任）。

现实有人数：行政人数8名，后勤人数1名。

三. 收支增减变化情况。

区编办2016年财政拨款收支总预算110.65万元。其中：

（一）收入预算。一般公共预算拨款收入110.65万元。

（二）支出预算。

1、一般公共服务支出83.65万元；

2、医疗卫生与计划生育支出4万元；

3、住房保障支出6万元。

对比上年部门预算收支安排增加13.82万元，主要原因：人员支出增加。

四. “三公”经费情况。

区编办2016年“三公”经费预算数为2万元，其中：公务用车购置及运行费1.1万元，公务接待费0.9万元。2016年“三公”经费预算与上年对比增加0.1万元，其主要原因为：上级检查调研、相关部门指导工作的开支增加。

五. 机关运行经费情况。

云城区编办2016年机关运行经费预算安排13.7万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、维修维护费、接待费、公务用车运行维护费、一般购置费等公用经费支出。对比上年增加2.8万元，增加原因为人员增加。

六. 政府采购情况。

2016你那本部门没有政府采购情况，所以预算资金安排0万元。

七. 国有资产占有使用情况。

截至2015年12 月31日，本部门共有车辆1 辆，属于一般公务用车；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

八. 预算绩效信息公开情况。

2016年，本部门今年因为没有项目类经费，所以本年度没有预算绩效信息公开的有关工作情况。

九.   名词解释。

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016部门预算公开模板.XLS