云浮市云城区林业局2017年部门预算编制说明

    一、部门基本情况

   （一）部门机构设置、职能

    1.机构设置：局内有行政编制9名，后勤1名，事业编制50名。内设办公室、营林股和林政股。区林业局下辖事业单位有14个：云城区森林防火指挥部办公室、云城区山林权属争议调处办公室、云城区生态公益林管理办公室、云城区林业基地站、云城区林业技术服务推广中心、云城区森林病虫害防治检疫站、云城林业站、高峰林业站、河口林业站、安塘林业站、思劳林业站、腰古林业站、南盛林业站和前锋林业站。负责管理云城区森林消防大队（应急处突大队）。我区森林消防大队（区应急处突大队），有编制48人，达到省规定的林地面积配备人数的标准，肩负我区山林火灾扑救、抗洪抢险、维稳应急等工作。

2.主要职责：贯彻执行国家及各级政府工作的林业工作方针、政策、法规、规章，拟订全区林业发展规划并组织实施；编制全区造林绿化的总体规划、设计，组织指导植树造林、国土绿化、森林分类经营和林业基地建设；组织、指导生态公益林的建设、管理和效益补偿工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作。做好林业生产新技术的推行工作；指导镇（街）林业管理的业务工作；负责全区林业调查规划设计及营林生产管理工作，审批木材的采伐限额并监督执行，依法管理林地、林权。参与征用、占用林地的审核、审批工作，监督林地开发利用，做好森林病虫害测报与防治、检疫工作；指导森林公安工作，协调、监督查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责林业社会化服务体系建设和林业的基本建设；协助处理区森林防火指挥部的日常工作，做好管理全区的森林防火工作；完成

区人民政府及上级林业部门交办的其它事项。

  （二）人员构成情况：

    我局实有实有离退休人员25人，其中离休1人，退休24人，遗属抚养人员7人。

（三）2017年云城区林业局主要工作任务如下：

1、继续加强林业法律法规的学习宣传

一要大力开展《森林法》、《森林法实施条例》、《广东省林地保护管理条例》、《广东省野生动物保护管理条例》等法律法规的宣传。二要加强对森林的涵养水源、保持水土、保护生态环境和生物多样性的重要性进行宣传，从而提高群众爱林、护林、造林的积极性。

2、进一步提高林业行政执法人员的整体素质

坚持依法治林，维护执法的严肃性，加强学习林业的有关法律法规，提高依法办事的效率和水平。继续组织林业执法人员进行有关法律知识的培训，使林业行政执法工作做到执法程序合法，引用法律法规准确，同时，要加强林业执法监督，规范执法行为。

3、营林生产工作

重点抓好年度森林碳汇工程、生态景观林带、森林进城围城和乡村绿化美化等四大林业重点工程建设，继续加强2016年度造林绿化工作，进一步规范、种植、检查、指导和验收工作，做好森林病虫害防治和林业技术推广工作。

4、林政工作

继续做好林木采伐审批、检查、监督工作，加强林地的保护管理，严厉打击破坏森林资源的各类林业违法行为，进一步巩固林改工作成效。

5、森林防火工作

督促协调抓好全区森林防火宣传工作，指导各镇（街）严格抓好野外用火管理工作，加强森林队伍建设，抓好重点火险区工程建设。

6、山林权属争议调处工作

继续贯彻以维稳为中心的指导思想，采取更加有效的措施和办法，千方百计调解辖区内的山林权属争议案件，保障社会大局和谐稳定。

  二、2017年部门预算收支情况：：

（一）2017年部门日常预算人员收支和日常运行预算收支明细如下表

   云城区林业局2017年部门基本预算收支情况表（单位：万元）

全年基本预算收入989.76万元，全年基本预算支出989.76万元。

（二）项目预算全年收支情况:

 本年度项目预算收入支出都为1484.56万元，所有项目支出如下：

    1．森林防火物资维修经费：1万元；

    2.2014年市县森林植被恢复费：143.57万元；

    3．2014年省级生态公益林基础性补偿（管护人员工资）：15.31万元；

    4. 森林保险保费补贴：22.32万元；

    5.下达防护林工程资金（基建投资）（存量资金）：10.73万元；

    6.2014中央和省级林业有害生物防治专项资金（存量资金）：22.06万元；

    7.育林基金（森林培育）（区级资金）（存量资金）：20万元；

    8.其他育林基金（区级资金）（存量资金）：22.5万元；

    9. 2014年省级专职护林员补助：0.19万元；

    10. 2014年生态景观林带建设专项资金：26万元；

    11. 2014年中央森林抚育补贴资金（存量资金）：1.5万元；

    12. 中央对地方降低育林基金减收补助（存量资金）：0.15万元；             

    13. 2014年省级以上生态公益林基础性补偿（区级管理经费）：4.18万元；

    14.森林消防大队车辆处理森林防火以外应急工作加油经费：5万元；

    15.森林消防大楼饭堂设备购置：0.5万元； 

    16.  其他工作经费：15万元；  

    17. 护林员、森防队员培训经费：1.5万元；

    18.森林防火宣传经费：1万元；

    19. 森林防火设备网络租金：6.57万元；

    20.专职护林员县级补助：50.4万元；

    21. 森林消防大队队员、专职护林员、生态公益林管护人员人身意外保险：4.36万元；

    22. 森林消防大队日常经费：33.6万元；

   23. 森工离退休人员生活补贴：2.04万元；

   24. 云浮片重点火险区综合治理三期项目地方配套资金：163.52万元；

   25. 2013年广梧高速生态景观林带建设市级配套资金（存量资金）：9.58万元；

  26. 2012年广梧高速生态景观林带建设市级配套资金(第一批) （存量资金）：17万元；

  27. 防护林工程2013年中央预算内投资项目省级配套资金（存量资金）：3万元；

  28. 2014中央对地方降低育林基金征收标准后财政减收补助资金（存量资金）：9.3万元；

  29.2013年森林植被恢复费（其他植被恢复费支出）（存量资金）：205.27万元；

  30. 2013年森林植被恢复费（森林培育）（存量资金）：28.58 万元；

  31. 2013年省级林业有害生物防治专项资金（存量资金）：20.5万元；                                                                              

  32． 2014年森林碳汇重点工程配套资金（市配套）：1.14万元；

  33. 2014年森林碳汇重点工程配套资金（市配套）：3.99 万元；  

  34. 2014年市县森林植被恢复费：22.13 万元；

  35. 2014年市县森林植被恢复费：297.5万元；

    36. 2013年省级生态公益林效益补偿资金（管护人员经费）（存量资金）：23.18万元；

    37.2012年省级景观林带建设资金(第二批)存量资金：61.98 万元；

    38. 调处山林纠纷经费：1.5万元；

    39. 2013年市县森林植被恢复费存量资金（应划都杨，未划拨）：160.76 万元；

    40.调查规划设计工作经费：9万元；

41.林业执法经费：6万元；

    42. 更换门窗、电线、电器、照明设备，墙体翻新：20万元；

43. 省、市森林资源目标责任制考核经费：2万元；

44. 森林消防队员、护林员工作、训练服装购置：9.15万元；

（三）预算收支增减变化情况说明

本年度财政拨款收支总预算 2474.32万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 2474.32 万元、上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 101.36万元、农林水支出 2367.93万元、住房保障支出5.05万元、结转下年 万元。对比上年部门预算收支安排增140万元，增长6 %。主要原因：增加云浮片重点火险区综合治理三期项目地方配套资金163.52万元。

（三）机关运行经费安排及增减变化情况说明

2016年10月末本局实有在职在编人数53人，车辆存有量11辆。

1、人员公用经费标准（即日常办公业务经费）：按14000元/人/年计算，项目包括办公费 2700元/人/年、接待费 1000元/人/年、差旅费1500 元/人/年、水电费 700元/人/年、邮电费200元/人/年、会议费 650元/人/年、培训费 200元/人/年、其他 7050元/人/年。

2、车辆经费标准：按11000元/辆/年计算（其中：副处级及以上领导车辆经费按15000元/辆/年计算），项目包括日常燃油费、车辆保险费、车辆日常维修保养等。

2017年部门预算公用经费安排86.3万元，其中人员经费74.2万元，车辆经费12.1万元，与上年部门部门预算公用经费安排对比增加1.1万元，增长1.29%，其中：车辆经费增加1.1万元，增长10%。主要原因：由于公车改革后，我局实有车辆10台，加上广东省病虫害防治检疫站调拨的森林病虫害防治检疫站执法专用车1台，我局车辆存有量共11辆，比2016年部门预算增加了1台车的车辆经费。

（三）政府采购安排情况说明

  本年度我局没有政府采购安排

 （五）“三公”经费预算增减变化情况说明

本年度“三公”经费预算数为 36.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元（局机关及森防大队车辆共11辆，平均每辆车运行费约2万元）公务接待费6.5万元。2017年“三公”经费预算与上年对比增加8万元，增长28.07%，其中：公务用车运行维护费与上年对比增加8万元，增长36.36%，公务接待费预算与上年持平。主要原因：根据广东省云浮片森林重点火险区综合治理三期工程建设项目要求，并报请批准，需购买扑火机具运输车和运兵车各1台，车辆购置税、车辆入户费和运行费用约8万元：公务接待费预算与上年持平。

（六）国有资产占有使用情况说明

 截至2016年10月31日，我局共有车辆11辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执 勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是森林消防大队用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明。

  1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

三、名词解释

（1）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

（2）、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

（4）、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（5）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年部门预算公开.XLS

                               云浮市云城区林业局

                                 2017年5月25日